Obsah

Detail faktúryč.: 239/2018
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    239/2018
  • Popis plnenia
    Faktúra za komunálny odpad
  • Cena
    356,40 EUR
  • Dátum doručenia
    19.11.2018
  • Dátum splatnosti
    Neuvedené
  • Dátum zverejnenia
    23.1.2019
  • Odberateľ
    Obec Podkonice
  • IČO
    00313670
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    OZO, a.s.
  • IČO
    36380415
  • DIČ
    2020126328
  • Adresa
    Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
  • Telefón
    0444351657
  • E-mail
    jan.bubniak@gmail.com
  • Web
Dokumenty
62,36 kB
239_OZO.PDF