Obsah
Detail faktúryč.: 202/2019
Faktúra
- Číslo faktúry202/2019
- Popis plneniaMateriál na verejné stĺpy
- Cena1 251,17 EUR
- Dátum doručenia20.12.2019
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum zverejnenia16.12.2019
- OdberateľObec Podkonice
- IČO00313670
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľPEMA com, s.r.o.
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
Dokumenty
69,68 kB