Obsah
Detail faktúryč.: 201/2019
Faktúra
- Číslo faktúry201/2019
- Popis plneniaDobropis betónovanie
- Cena1 150,20 EUR
- Dátum doručenia20.9.2019
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum zverejnenia16.12.2019
- OdberateľObec Podkonice
- IČO00313670
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľDK - Exteriér
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
Dokumenty
343,2 kB